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公告通知
  • 中共福建省委党史研究室关于2018年部门预算说明
  • 2018-02-26 来源: 作者:
  • 2018年中共福建省委党史研究室部门预算经省十三届人大一次会议审议通过,按照《中共福建省委办公厅  省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施意见》(闽委办发[2016]22号)要求,现将我单位2018年部门预算说明如下:

    部门主要职责

    根据《福建省委机构编制委员会办公室关于省委党史研究室及其所属事业单位清理规范方案的批复》(闽委编办[2012]154号),省委党史研究室部门的主要职责是:

    (一)贯彻执行中央和省委有关党史工作的指示及部署;制定党史工作规划,指导和协调全省党史工作。

    (二)完成省委交给的征集、研究、编写中共福建地方史任务;编辑、撰写党史著作,出版党史刊物。

    (三)完成中央党史研究室、中央文献研究室和省委交给的重要领导人传记、重要党史课题的征集、研究、编纂任务,并向中央有关部门提供党史资料。

    (四)组织开展党史、革命史的宣传教育活动及纪念活动。

    (五)为省委解决地方党组织和重要党史任务有关历史遗留问题提供咨询和意见。

    (六)承担省委授权和有关部门委托的涉及福建地方党史和重要党史人物题材的出版物和影视作品的审查任务。

    (七)组织、协调全省党史系统课题研究和成果评审、管理;组织党史学术讨论和工作经验交流;开展省际间、部门间党史研究任务协作;组织党史系统干部培训等工作。

    (八)组织开展党史遗址的研究、普查,协助有关部门做好党史遗址的保护修缮和开发利用工作,协助有关部门对与党史有关的纪念馆、设施建设及其内容提出审查意见。

    (九)协助关于部门对红色旅游的线路、景点进行考察论证。审核有关解说词、专题片和其他宣传资料。

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,省委党史研究室部门包括 8个机关行政、研究处及 1 个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

    省委党史研究室本级

    参照公务员管理

    47

    46

    省革命历史纪念馆

    全额拨款

    55

    48

    三、部门主要工作任务

    2018年省委党史研究室主要任务是:全面贯彻落实党的十八届四中、五中、六中全会精神和党的十九大精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神特别是关于党的历史和党史工作的重要论述精神,坚持围绕中心、服务大局,坚持用五大发展理念引领党史工作发展,坚持“一突出、两跟进”基本要求,坚持政治立室、从严治室、依规治室和能力强室,聚焦主业、突出重点,推进深化党史研究、加强党史资料征编、党史资政育人、革命遗址保护、纪念场馆建设、机关党建和干部队伍建设等各项工作协调发展,为“再上新台阶,建设新福建”作出新的贡献。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

    1.认真贯彻落实党的十九大精神,做好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习领会和研究阐释工作,讲好新福建故事,传播福建党史好声音。

    2.围绕纪念改革开放40周年,举办主题展览,召开理论研讨会,编撰和出版相关著作。

    3.着眼打造党史思想库、智囊团,围绕中心、服务大局,做好党史资政、咨询等工作,为全省奋力谱写新时代福建发展新篇章服务。

    4.继续做好《中国共产党福建历史》第一卷、第二卷修订出版和第三卷编纂工作。

    5.开展福建五大暴动(龙岩后田暴动、平和暴动、上杭蛟洋暴动、永定暴动、崇浦暴动)90周年,周恩来诞辰120周年、张鼎丞诞辰120周年、张廷发诞辰100周年、项南诞辰100周年等纪念活动。

    6.改版《福建党史月刊》,办好《福建党史工作》,、“中共福建历史网”和“福建党史”、“中国纪念馆”微信公众号。

    7.做好省革命历史纪念馆《红色福建》、《中央苏区•福建》、《红土地文物捐献展》三大陈列的展陈接待工作,举办好相关专题展。

    8.着眼创新驱动,切实加强党史干部的研究本领、转化本领、传播本领和服务本领建设,让福建党史资源这座“富矿”迸发活力。

    9.坚持党建带创建,全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设,激励引导党史工作者积极投身文明创建工作,加强绩效管理,改进机关作风。

    10.扎实履行全面从严治党主体责任,落实意识形态工作责任制,结合党史部门实际开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

    四、预算收支总体情况

    按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,省委党史研究室部门收入预算为2159.71万元,比上年增加208.21万元,主要原因是工资调整及部门业务费增加。其中:当年财政拨款收入2131.47万元,其他收入28.24万元。相应安排支出预算2159.71万元,比上年增加208.21万元,其中:人员支出1254.79万元,对个人和家庭补助支出201.96万元,公用支出284.12万元,项目支出418.84万元。

    五、一般公共预算拨款支出情况

    2018年度公共预算财政拨款支出2131.47万元,比上年增加207.89万元,主要原因是工资调整及部门业务费增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

    (一)行政运行746.43万元。主要用于室机关本级人员支出、日常公用支出。

    (二)一般行政管理事务304.71万元。主要用于室机关本级党史业务专项经费支出。

    (三)归口管理的行政单位离退休74.61万元。主要用于室机关本级离休费及离退休人员公务费支出。

    (四)机关事业单位基本养老保险缴费支出143.43万元。主要用于部门基本养老保险缴费支出。  

    (五)行政单位医疗53.94万元。主要用于室机关本级医疗保险支出。

    (六)住房公积金129.85万元。主要用于部门住房公积金支出。

    (七)提租补贴34.17万元。主要用于部门提租补贴支出。

    (八)事业运行501.15万元。主要用于下属纪念馆人员支出、日常公用支出。

    (九)其他共产党事务114.13万元。主要用于下属纪念馆运转费支出。

    (十)事业单位离退休0.5万元。主要用于纪念退休人员公务费支出。

    (十一)事业单位医疗28.55万元。主要用于纪念馆医疗保险支出。

    六、政府性基金预算拨款支出情况

    本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    七、财政拨款预算基本支出情况

    2018年度财政拨款基本支出1712.63万元,其中:

    (一)人员经费1428.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费284.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况

    2018年“三公”经费财政拨款预算数为75万元,其中因公出国(境)经费10万元,公务接待费20万元,公务用车购置及运行费45万元。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)经费

    2018年预算安排10万元。主要用于完成中央党史研究室出国培训任务以及赴台交流,为开展国共两党历史的重大课题进行深入研究,前往台湾中国国民党党史馆、“中央研究院近现代史研究所”档案馆等场所开展史料征集活动。与上年持平。  

    (二)公务接待费

    2018年预算安排20万元。主要用于接待中央、兄弟省份及地市党史研究室调研、来访等方面的公务接待活动。与上年持平。

    (三)公务用车购置运行费用

    2018年预算安排公务用车运行费用27万元。主要用于公务用车燃料、维修、保险等方面的支出。与上年持平。本部门2018年公务车辆保有量8辆。

    2018年预算安排公务车辆购置费18万元,与上年相比支出增长100%,主要用于新增公务车辆购置。

    九、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费

    2018年省委党史研究室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出202.68万元,比2017年减少3.23万元,主要原因是厉行节约减少开支。

    (二)政府采购情况

    2018年省委党史研究室政府采购预算总额186.38万元,其中:政府购买服务项目采购预算额122.80万元。

    (三)国有资产占用使用情况

    截止2017年底,省委党史研究室本级及所属的预算单位共有车辆8辆,其中:一般公务用车8辆。单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

    (四)绩效目标设置情况

    2018年省委党史研究室共设置绩效目标3个,涉及财政拨款资金418.84万元。

    十、名词解释

    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:3-1  2018年度收支预算总表

       3-2  2018年度收入预算总表

       3-3  2018年度支出预算总表

       3-4  2018年度财政拨款收支预算总表

       3-5  2018年度一般公共预算拨款支出预算表

       3-6  2018年度政府性基金拨款支出预算表

       3-7  2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

       3-8  2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

       3-9  2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

       3-10  2018年度部门专项资金管理清单目录

       3-11  2018年度部门业务费绩效目标表

       2018部门预算公开附表.xlsx












    中共福建省委党史研究室

    2018214


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